党政OA | 微博微信 | 
您现在的位置:琼海政府门户网站 >> bet36体育在线 >> 预决算公开
预决算公开

琼海市住房保障与房产管理局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-10-16 16:05:39  信息来源:房产管理局
【字体大小: | |

 

 

琼海市住房保障与房产管理局

2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

(一)贯彻国家和省、市有关房产管理工作和住房制度改革的法律、法规、规章和政策;研究拟定全市房产管理和住房制度改革的办法草案、行业发展的中长期发展规划;推进行业信息化进程。

  (二)拟定深化住房制度改革规划和实施方案及有关政策并组织实施;负责全市住房公积金及其他房改资金的统一管理;编制房改资金的投向和使用计划及住房及其专项贷款计划;指导乡镇、街道办事处、各部门、公事业单位的房改工作,推动住宅商品化、社会化。

  (三)组织实施市内城区范围危旧房改造,协调改造中的有关问题;开展全市城镇住房状况和中长期住房供求情况的调查。

  (四)拟定全市经济适用住房、廉租住房等政策性房屋建设和管理办法草案,通过发布后组织实施,建立廉租住房供应体系;负责全市经济适用住房和廉租住房的统一建设和日常管理工作。

  (五)配合上级有关部门加强全市城市房屋的拆迁管理工作,接受委托实施城市房屋拆迁安置及补偿工作。

  (六)负责全市物业管理工作;对所辖区域内的物业管理公司实施资质初审,指导物业管理公司和业主委员会的工作,承担市内业主委员会成立登记备案工作,指导物业管理维修基金的归集与使用;配合有关部们推进社区管理。

  (七)负责全市直管公房经营和修缮的管理;负责市级单位自管房、城市私房的租赁管理工作;培育发展市内房产市场;负责落实私房政策工作。

  (八)制定房屋安全管理措施工作,负责房屋装修结构安全管理工作。

  (九)负责全市房产管理执法检查,查处违法违章行为。

2.部门决算单位构成:琼海市住房保障与房产管理局

3.2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

琼海市住房保障与房产管理局本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

琼海市住房保障与房产管理局2016年度部门决算收入总计3,115.17 万元,支出总计3,553.02万元。与2015年度相比,收入减少554.77万元,减少16%。主要原因:一是2016项目减少。支出与2015年度相比,增加2521.09,增加245%。主要原因:一是2016年以前基建续建项目都进行决算阶段,拨付最后决算款。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,115.17万元,其中:财政拨款收入3114.19万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0.98万元,占0.04%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3553.02万元,其中:基本支出356.93万元,占10%;项目支出3,196.08万元,占90%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算3114.19万元。与2015年度相比,财政拨款收入减少543.7万元,下降15%。主要原因:一是2016年项目减少。财政拨款支出增加2514.4万元,增长245%。主要原因:一是以前基建续建项目都进行决算阶段,拨付最后决算款。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2,972.63万元。占本年收入合计的96%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少471.67万元,减少14%。主要原因:2016项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3,402.09万元,占本年支出合计的96%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2586.44万元,增长318%。主要原因:以前基建续建项目都进行决算阶段,拨付最后决算款。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3,402.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.25万元,占0.13%文化体育与传媒支出(类)支出29.9万元,占0.89%医疗卫生与计划生育支出(类)支出51.05万元,占1.5%城乡社区支出(类)支出272.59万元,占8.02%.住房保障支出(类)支出3,005.04万元,占89.46%

4.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为3537.95万元,支出决算3553.02万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年支出使用项目结余资金支付。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为4.91万,年终决算为4.25万。完成年初预算的87%

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)  其他文化支出(项)年初预算为47.8万,年终决算为29.9万。完成年初预算的63%

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)年初预算为35.25万,年终决算为23.98万。完成年初预算的68%

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为37.17万,年终决算为15.27万。完成年初预算的41%

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  事业单位医疗

(项)年初预算为15.79万,年终决算为6.29万。完成年初预算的40%

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助

(项)年初预算为55.89万,年终决算为44.76万。完成年初预算的80%

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为264.38万,年终决算为272.59万。完成年初预算的104%

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 廉租住房(项)年初预算为360万,年终决算为446.5万。完成年初预算的124%

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 公共租赁住房(项)年初预算为1529.19万,年终决算为2222.31万。完成年初预算的146%

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)   其他保障性安居工程支出(项)年初预算为983万,年终决算为215.3万。完成年初预算的22%

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.03万,年终决算为22.14万。完成年初预算的97%

12. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)  公有住房建设和维修改造支出(项)年初预算为100万,年终决算为18.57万。完成年初预算的19%

13. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)   其他城乡社区住宅支出

支出(项)年初预算为82.49万,年终决算为80.49万。完成年初预算的98%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2016年度财政拨款基本支出356.93万元,其中:人员经费337.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.14万元,支出决算为5万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数(小于)预算数的主要原因:节省开支。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.06万元,增长432%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.06万元,增长432%;公务接待费支出决算增加4.11万元,增长461.8%。公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是2016年开展公租房入户上门调查工作增加;公务接待费支出决算(减少)的主要原因是执行中央八项规定精神,减少接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年安排0次因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出5万元,主要用于公务车辆油料支出与车辆维修。

3)公务接待费支出0万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,主要用于0其他国内公务接待支出0万元。

(八)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金2658万元,自评覆盖率达到100%

共组织对房地产预警预报经费等15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2658万元。从评价情况来看,本次琼海市住房保障与房产管理局部门整体支出绩效评价得分70分,评价等级方“中”。存在的绩效问题:预算管理工作有待加强,绩效管理工作有待加强,结转结余项目资金较大。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度琼海市住房保障与房产管理局机关运行经费支出19.12万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年度增加6.53万元,增长51.87%。主要原因是2016年公租租赁住房工作增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,琼海市住房保障与房产管理局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……

附表:1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

                             琼海市住房保障与房产管理局2016年决算公开目录.docx 

琼海市住房保障与房产管理局2016年度部门决算公开表格.xls

 

 

设为首页  |  加入收藏  |  站点地图
版权所有:365体育投注
联系电话:0898-62935465 Email:qhkgxj@hainan.gov.cn
网站安全管理制度 琼ICP备05001885号
(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0以上版本浏览器)