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琼海局:三举措推动内控机制建设

发布时间:2017-10-27 09:30:58  信息来源:国税局
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为增强税务干部对内控的认同感,提高风险防范意识,养成运用内控理念想问题、干工作的习惯,琼海局从实际出发、自我革新、主动作为,三举措推进内控机制建设。

一是加强内控文化建设,营造良好内控氛围。为使内控融入每个干部的工作生活,琼海局对内控文化宣传素材进行汇总,制作成宣传折页发放给每一个税务干部。选取出内控方面具有指导意义的领导指示以及税务干部结合日常工作梳理的内控风险点提醒短句,印刷在桌面标识牌上、展板上、走廊上、茶杯上、鼠标垫上等,确保内控宣传无死角,提醒税务干部内控无处不在,自我提醒要常记心上。同时将工作中常遇到、常发生、易忽略的风险点进行详细的梳理,采取漫画模式罗列,并穿插风险点解读。通过这种形式生硬抽象的风险点一下子变得生动有趣,便于记忆和防范。

二是编写《失控发票内部控制实施细则》,防范失控发票风险。根据该局在失控发票管理上还存在较大的风险的现状,琼海局成立失控发票内部控制实施细则编写小组,编写《失控发票内部控制实施细则》。实施细则以风险防控为导向,找、梳理、评估失控发票管理工作中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、方法和标准,对失控发票管理工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。在编写过程中,局多次征集局内各部门意见,并特邀省局业务骨干前来指导。通过现代化信息手段识别可能失控发票,及时采取应对措施,防患于未然,事先将失控发票数量降到最低程度。

三是编写《代开发票内部控制实施细则》,防范代开发票风险。为加强发票代开管理,规范发票代开行为,局编写了《代开发票内部控制实施细则》。细则从实名认证开始到发票的打印盖章,全面梳理发票代开业务存在的风险点,共梳理出风险点18个。针对梳理出的风险点,局提出公开运行控制、痕迹记录控制和过程预警控制三种内部控制措施。对于每一个风险点,均匹配了可采取的控制措施、事实证据和相关的政策依据,同时制定了实际可行的发票代开责任追究制度。

                                            (韩明凌)

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